Déclenchement manuel de la facturation
Depuis l'écran Facturation, vous pouvez déclencher manuellement le traitement de votre facturation. Pour cela cliquez sur le symbole + et cliquez sur "Facturer les interventions".
Sélectionnez ensuite la période de facturation, et les clients que vous souhaitez facturer sur cette période.
Cliquez sur le bouton "Générer les factures".
Dans la partie suppérieur de l'écran de facturation, vous pourrez suivre l'avancement du traitement de votre facturation
Une fois le traitement terminé, vous pourrez consulter le détails ou le masquer
En cas d'erreur, le cadre du message sera rouge, si une alerte est relevé, le cadre sera de couleur orange.
Plusieurs traitements de facturation peuvent être lancés successivement
Création manuelle d'une facture
Pour créer une facture manuelle, cliquez sur le symbole +, puis sur "Nouvelle Facture Manuelle".
Après avoir sélectionner le client à facturer, sélectionnez le service ou le produit dans la liste déroulante. Les autres champs se compléteront automatiquement. Si le service ou le produit sont inclus dans un avoir, il n'apparaitront dans la liste que si vous le préciser (en haut à droite de la zone grise).
S'il s'agit d'une facture libre, n'indiquez rien dans la section "service ou produit" et compléter manuellement les autres champs.
Cliquez sur le bouton "Valider" pour créer la facture en brouillon. Cliquez sur le bouton "Modifier" pour apporter les modifications nécessaires le cas échéant. Dans le cas contraire, clqiuez sur le bouton "Valider" pour attribuer un numéro à la facture. À ce stade, la facture n'est plus modifiable.
